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　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計項目計劃，2017年5月19日至6月8日，我局對深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院（以下簡稱鹽田區(qū)人民醫(yī)院）送審的中英街、橋東、田東等康復(fù)中心LED照明節(jié)能改造項目竣工決算進(jìn)行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進(jìn)展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田區(qū)人民醫(yī)院對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)，深圳市鹽田區(qū)審計局的責(zé)任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

　　 一、基本情況

　　中英街、橋東、田東等康復(fù)中心LED照明節(jié)能改造項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2014〕232號文批準(zhǔn)立項，計劃投資18.23萬元，資金來源為區(qū)財政，項目建設(shè)單位是鹽田區(qū)人民醫(yī)院。工程于2016年3月20日開工，2016年4月20日通過竣工驗收，質(zhì)量驗收等級為合格。

　　二、審計結(jié)果和審計評價

　　（一）審計結(jié)果

　　該項目竣工決算送審金額為181,947.57元。經(jīng)審計，審定金額為181,947.57元，本次決算審計無核減，詳見附件。

　　（二）審計評價

　　審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?，工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面，該項目計劃投資18.23萬元，實際投資18.19萬元。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的問題

　　未按規(guī)定時限送審竣工決算

　　該項目于2016年4月20日通過驗收，建設(shè)單位于2017年5月18日送審該項目竣工財務(wù)決算，與《深圳市鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法》(深鹽府〔2014〕20號)第二十七條“工程竣工驗收后，建設(shè)單位應(yīng)在6個月內(nèi)完成項目竣工決算報告編制，并報區(qū)審計部門審計”的規(guī)定不符。

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后，應(yīng)及時整理項目決算資料，報送審計機(jī)關(guān)審計。

　　對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題，請鹽田區(qū)人民醫(yī)院自收到本報告之日起90日內(nèi)，將整改情況書面報告至深圳市鹽田區(qū)審計局。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2017年6月15日